宣汉县机关幼儿园

2015年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

1、执行国家有关法律、法规和财务规章制度。

2、贯彻党的教育方针，执行国家保育、教育标准。

3、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

4、为幼儿家长工作和学习提供便利，为提高基础教育的质量打好基础。

二、部门概况

事业单位1个，编制35名，在职人员30人，退休人员16人。

三、收支预算总体情况

2015年财政收入预算总额为238.88万元，其中：当年财政拨款收入238.88万元，相应安排支出预算238.88万元，其中：（退休费支出59.60万元，医疗卫生7.32万元、住房保障支出16.86万元。）

四、支出预算安排情况

本部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及幼儿教育相关工作。 

（一）基本支出238.88万元，

1、工资福利支出147.78万元（基本工资48.2万元，津贴补贴8.01万元）

2、商品服务支出14.16万元。

3、对个人和家庭补助支出76.94万元

（二）医疗卫生支出7.32万元，主要用于为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出支出16.86万元，主要用于为职工缴纳住房公积金等支出。